Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 25.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.552.891
Retención DNCP
₲ 88.199
Retención IVA
₲ 681.955
Retención Renta
₲ 681.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28008-20-191154
Monto Contrato
₲ 40.462.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.476.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.110.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375759
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de instalaciones eléctricas y acondicionadores de aire (SDG, Katuete, CTY)
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu