Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004243
Monto de la Factura
₲ 2.617.650
Nro. Solicitud de Transferencia
166214
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.617.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-96018
Monto Contrato
₲ 32.488.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.895.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.895.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271526
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CORTINAS VERTICALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas