Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005925
Monto de la Factura
₲ 242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163374
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.120
Retención DNCP
₲ 880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-100078
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.049.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.049.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281023
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Privado dentro del Territorio Nacional
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas