Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 54.624.750
Nro. Solicitud de Transferencia
167364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.624.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-99237
Monto Contrato
₲ 132.763.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.255.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.255.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS, COLORANTES, DISOLVENTES Y DILUYENTES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas