Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004823
Monto de la Factura
₲ 13.458.800
Nro. Solicitud de Transferencia
65735
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.799.075
Retención DNCP
₲ 47.962
Retención IVA
₲ 367.058
Retención Renta
₲ 244.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-97820
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.984.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.984.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278526
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento y Reparación de Escaleras Mecánicas"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas