Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004822
Monto de la Factura
₲ 9.818.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65735
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.336.930
Retención DNCP
₲ 34.988
Retención IVA
₲ 267.769
Retención Renta
₲ 178.513
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-97820
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.984.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.984.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278526
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento y Reparación de Escaleras Mecánicas"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas