Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006802
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36533
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.325.499
Retención DNCP
₲ 19.956
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 101.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-97820
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.984.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.984.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278526
Nombre de la Licitación
"Mantenimiento y Reparación de Escaleras Mecánicas"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas