Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 1.634.800
Nro. Solicitud de Transferencia
133315
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.554.665
Retención DNCP
₲ 5.826
Retención IVA
₲ 44.585
Retención Renta
₲ 29.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-89385
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.592.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.592.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266382
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN DE CAFÉ PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios