Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0011416
Monto de la Factura
₲ 13.773.244
Nro. Solicitud de Transferencia
42141
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.773.244
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-85585
Monto Contrato
₲ 22.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.577.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.577.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas