Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 32.674.840
Nro. Solicitud de Transferencia
71239
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.419.682
Retención DNCP
₲ 116.441
Retención IVA
₲ 891.132
Retención Renta
₲ 594.088
Multa
₲ 653.497
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-102269
Monto Contrato
₲ 89.804.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.606.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.606.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA IMPLEMENTACION DE PLACA E1 EN LA SSEE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas