Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000093
Monto de la Factura
₲ 46.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147674
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-96750
Monto Contrato
₲ 104.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.377.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.377.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281658
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y RE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DE PROCESOS VARIOS DE LA SET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas