Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 2.515.236
Nro. Solicitud de Transferencia
29832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.944
Retención DNCP
₲ 8.963
Retención IVA
₲ 68.597
Retención Renta
₲ 45.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-97411
Monto Contrato
₲ 10.676.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.153.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.153.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280458
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios