Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000083
Monto de la Factura
₲ 943.800
Nro. Solicitud de Transferencia
161703
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 943.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-96052
Monto Contrato
₲ 2.730.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.596.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278404
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GRABADORAS, RADIOS PORTATILES DIGITALES Y APARATO TELEFONICO.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas