Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0180249
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31636
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.238
Retención DNCP
₲ 8.125
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 41.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-90369
Monto Contrato
₲ 27.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.850.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.850.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277061
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN INTERNA DEL M.H.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas