Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015146
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136771
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-90369
Monto Contrato
₲ 27.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.850.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.850.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277061
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN INTERNA DEL M.H.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas