Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114037
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-100218
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.702.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.702.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA LA CONAJZAR - ACCESO VPN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas