Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000071
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123845
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CD-12006-14-100218
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.702.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.702.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET PARA LA CONAJZAR - ACCESO VPN
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas