Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017702
Monto de la Factura
₲ 31.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87322
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2023
Fecha de la Transferencia
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.797.360
Retención DNCP
₲ 112.185
Retención IVA
Retención Renta
₲ 867.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-227580
Monto Contrato
₲ 31.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.797.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.797.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425570
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social