Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028677
Monto de la Factura
₲ 46.777.500
Nro. Solicitud de Transferencia
69127
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.295.503
Retención DNCP
₲ 164.997
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.275.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-226729
Monto Contrato
₲ 46.777.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.295.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.295.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425570
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social