Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023926
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.333.909
Retención DNCP
₲ 4.873
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-228024
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.809.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.809.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425529
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social