Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002635
Monto de la Factura
₲ 10.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.461.651
Retención DNCP
₲ 38.126
Retención IVA
Retención Renta
₲ 246.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
DCP N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-225089
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.076.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.076.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422569
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionares de Aire - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social