Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002995
Monto de la Factura
₲ 8.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102367
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.294.253
Retención DNCP
₲ 30.256
Retención IVA
Retención Renta
₲ 117.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
DCP N° 01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23004-23-225089
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.076.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.076.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422569
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionares de Aire - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social