Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 12.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119348
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.670.449
Retención DNCP
₲ 43.733
Retención IVA
₲ 334.691
Retención Renta
₲ 223.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ
RUC
3226502-6
Número de Contrato
49/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11003-16-125123
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.026.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.026.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE "RADIO CAMARA"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados