Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061052
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-75462
Monto Contrato
₲ 21.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.255.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.255.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254135
Nombre de la Licitación
Seguro para vehículos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica