Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004712
Monto de la Factura
₲ 2.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111963
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOLBERTO FERNANDEZ SANCHEZ
RUC
1198457-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12002-13-72283
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.740.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.740.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254526
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica