Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 54.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18299
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
2008
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65830
Monto Contrato
₲ 54.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.638.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.638.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia