Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18298
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
2009
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65831
Monto Contrato
₲ 5.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.850.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.850.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia