Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0100664
Monto de la Factura
₲ 35.215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.215.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
3942
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62558
Monto Contrato
₲ 35.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.103.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.977.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales