Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 4.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74083
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
2146
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-53784
Monto Contrato
₲ 4.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.070.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.070.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231375
Nombre de la Licitación
Compra de muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura