Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002329
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
57902-56909-56911-56912
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51230
Monto Contrato
₲ 2.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.400.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.400.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas