Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040058
Monto de la Factura
₲ 95.790.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22484
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.790.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
016/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-48079
Monto Contrato
₲ 95.790.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.095.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.095.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231610
Nombre de la Licitación
adquisicion de pinturas y colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias