Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006832
Monto de la Factura
₲ 1.892.700
Nro. Solicitud de Transferencia
113776
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47095
Monto Contrato
₲ 39.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.057.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.057.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227309
Nombre de la Licitación
Publicacion en prensa escrita
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia