Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006600
Monto de la Factura
₲ 164.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47095
Monto Contrato
₲ 39.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.057.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.057.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227309
Nombre de la Licitación
Publicacion en prensa escrita
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia