Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005301
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
3936
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62501
Monto Contrato
₲ 31.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.598.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.485.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales