Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
58987/000
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-57939
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.568.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.568.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242135
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS Y COMPRESORES DE AIRES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas