Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047941
Monto de la Factura
₲ 26.897.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73749
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.897.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
8533/8534
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-52819
Monto Contrato
₲ 26.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.252.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.157.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232027
Nombre de la Licitación
SEGUROS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales