Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005287
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
1998
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65173
Monto Contrato
₲ 18.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.059.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.059.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia