Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003056
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4402
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
163-163
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65457
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.472.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECTORES Y PUPITRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria