Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 10.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
57769
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-49876
Monto Contrato
₲ 10.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.633.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.633.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234578
Nombre de la Licitación
EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MANUALES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas