Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4265
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-52229
Monto Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.451.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.451.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237894
Nombre de la Licitación
Adquisicion de camaras de seguridad
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia