Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029346
Monto de la Factura
₲ 22.037.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.802.292
Retención DNCP
₲ 78.674
Retención IVA
₲ 528.062
Retención Renta
₲ 608.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23035-21-210313
Monto Contrato
₲ 22.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.802.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.802.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404289
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO VETERINARIO
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal