Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060594
Monto de la Factura
₲ 2.855.760
Nro. Solicitud de Transferencia
158581
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.687.400
Retención DNCP
₲ 10.074
Retención IVA
₲ 77.884
Retención Renta
₲ 77.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23035-21-205727
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.099.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.099.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386476
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal