Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062119
Monto de la Factura
₲ 354.080
Nro. Solicitud de Transferencia
194266
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.205
Retención DNCP
₲ 1.249
Retención IVA
₲ 9.657
Retención Renta
₲ 9.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23035-21-205727
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.099.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.099.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386476
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal