Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055162
Monto de la Factura
₲ 3.344.100
Nro. Solicitud de Transferencia
141541
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.950
Retención DNCP
₲ 11.796
Retención IVA
₲ 91.203
Retención Renta
₲ 91.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23035-21-205727
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.099.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.099.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386476
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal