Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021902
Monto de la Factura
₲ 11.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.826.727
Retención DNCP
₲ 40.581
Retención IVA
₲ 313.773
Retención Renta
₲ 313.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23036-22-212845
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.725.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.725.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406714
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de equipos: - fotocopiadoras - impresoras - duplicadoras - INE 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)