Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134733
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102006
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.308.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.308.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273319
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores