Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 49.828.280
Nro. Solicitud de Transferencia
139614
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.828.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-94993
Monto Contrato
₲ 49.828.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.385.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.385.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273060
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA LIMITES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores