Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003067
Monto de la Factura
₲ 14.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159516
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88515
Monto Contrato
₲ 19.296.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.350.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.350.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y DERIVADOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores