Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001256
Monto de la Factura
₲ 4.386.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.386.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88515
Monto Contrato
₲ 19.296.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.350.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.350.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276941
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y DERIVADOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores