Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012206
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-101354
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.956.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores